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西宁供水集团内控体系设计项目

发布时间:2012-06-15
项目背景
大岳的客户是西部地区一家供水集团公司,前身为成立于1963年的自来水公司,并于1999年完成了企业改制。集团新的领导上任后,针对企业内部管理不够精细、经营风险突出的情况,委托大岳对企业内部经营管理风险进行识别、梳理和控制,以帮助其解决管理制度不明确、企业运营管理效率较低、内部管理漏洞多等问题。
项目实施
大岳团队首先帮助客户进行了完善治理结构及相关制度的工作,初步制定了各部门职能,编制了各高级岗位的岗位职责;其次,对主要业务流程进行了风险识别,通过流程和配套制度规避主要风险,规避的风险涵盖内部制度和公司治理,贯穿业务决策、执行和事后评估等环节;同时,将流程和制度中涉及到的职能部门的工作分配到各个岗位,对部门职能进行了调整,以实现内控体系的落地。最后,大岳协助客户进行流程和相关制度的试运行。
结果和成效
总体的项目成果获得客户的高度认可,制定的配套制度和相关流程正在试运行中。

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